Налоги и налогообложение физических и юридических лиц

курс повышения квалификации, дистанционное обучение

ID 50646

В условиях постоянно меняющегося законодательства и экономической ситуации в стране знание основ налогообложения стало особенно важным для специалистов в области экономики, бухгалтерии, а также для руководителей и собственников бизнеса. Понимание налоговых обязательств минимизирует риски и предотвращает нарушение законодательства, что особенно актуально для успешного управления финансовыми потоками. Программа повышения квалификации «Налоги и налогообложение физических и юридических лиц» призвана углубить знание слушателей о налоговом законодательстве, налоговых системах и механизмах налогообложения, с учетом изменений законодательных норм.

Цель курса повышения квалификации

Изучение современных тенденций и изменений в области налогообложения. Усовершенствование и формирование профессиональных компетенций в сфере налогообложения.

В программе курса повышения квалификации

Модуль 1. Общие положения о налогообложении

Тема 1.1. Задачи специалистов компании в области налогообложения.
Тема 1.2. Налоговая система РФ и других стран.
Тема 1.3. Контролируемые сделки, контролируемые компании, риски. Методы контроля руководителя за налогообложением.
Тема 1.4. Основные виды налогов в РФ и вне ее.
Тема 1.5. Налог на прибыль организаций с учетом изменений Главы 25 НК РФ
Тема 1.6. Налог на добавленную стоимость.
Тема 1.7. Налог на доходы физических лиц. Актуальные поправки
Тема 1.8. Страховые взносы. Новое в исчислении обязательных социальных и страховых взносов.
Тема 1.9. Акцизы и таможенные сборы.
Тема 1.10. Выбор специального налогового режима.
Тема 1.11. Упрощенная система налогообложения.
Тема 1.12. Патентная система.
Тема 1.13. Единый налог на вмененный доход. Единый сельскохозяйственный налог.
Тема 1.14. Региональные и местные налоги.
Тема 1.15. Налог на имущество.
Тема 1.15. Транспортный налог.
Тема 1.16. Новое в исчислении налога на имущество организаций, транспортного налога.
Тема 1.17. Земельный налог.
Тема 1.18. Торговый сбор.

Модуль 2. Налоговый контроль и оптимизация

Тема 2.1. Налоговый контроль. Изменения в налоговом контроле в 2025 году.
Тема 2.2. Взаимодействие с проверяющими органами.
Тема 2.3. Актуальная судебная практика.
Тема 2.4. Наиболее распространенные налоговые нарушения.
Тема 2.5. Понятия добросовестного и недобросовестного налогоплательщика.
Тема 2.6. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода.
Тема 2.7. Виды ответственности за нарушения налогового законодательства.
Тема 2.8. Налоговая ответственность.
Тема 2.9. Административная ответственность.
Тема 2.10. Уголовная ответственность.
Тема 2.11. Ответственность руководителя.
Тема 2.12. Налоговая оптимизация.
Тема 2.13. Легальные подходы к оптимизации и минимизации налогов.
Тема 2.14. Оптимизация отдельных видов налогов.
Тема 2.15. Налоговое планирование.
Тема 2.16. Необоснованная налоговая выгода.
Тема 2.17. Система управления налоговыми рисками.
Тема 2.18. Проведение инвентаризации.
Тема 2.19. Независимый аудит.
Тема 2.20. Внутренний контроль.

Модуль 3. Актуальные изменения в налоговом законодательстве и налоговом администрировании

Тема 3.1. Поправки в Налоговый кодекс от 12 июля 2024.
Тема 3.2. НДФЛ и налоговых вычетов по нему.
Тема 3.4. Прогрессивная шкала НДФЛ.
Тема 3.3. Актуальные изменения НДС.

Для кого предназначен курс повышения квалификации

Руководителям финансово-экономических и административных подразделений (служб) предприятий и организаций
Главным бухгалтерам
Бухгалтерам и специалистам по налогообложению
Специалистам по финансовому планированию
Финансовым аналитикам
лицам, заинтересованным в получении знаний в области бухгалтерского учета