Налогообложение

Общие положения о налогообложении

• 1.1.Налогообложение для менеджеров
• 1.2.Налоговая система РФ и других стран
• 1.3.Контролируемые сделки, контролируемые компании, риски
• 1.4. Методы контроля руководителя за налогообложением

Основные виды налогов в РФ и вне ее

• 2.1.Налог на прибыль
• 2.2.Налог на добавленную стоимость
• 2.3.НДФЛ
• 2.4.Страховые взносы
• 2.5.Акцизы и таможенные сборы

Выбор специального налогового режима

• 3.1. Упрощенная система налогообложения
• 3.2. Патентная система
• 3.3. Единый налог на вмененный доход
• 3.4. Единый сельскохозяйственный налог

Региональные и местные налоги

• 4.1. Налог на имущество
• 4.2. Транспортный налог
• 4.3. Земельный налог
• 4.4. Торговый сбор

Налоговый контроль

• 5.1. Налоговые комиссии
• 5.2. Камеральные проверки
• 5.3. Выездные проверки
• 5.4. Взаимодействие с проверяющими органами

Судебная практика

• 6.1.Судебная практика
• 6.2.Наиболее распространенные налоговые нарушения
• 6.3.Понятия добросовестного и недобросовестного налогоплательщика
• 6.4.Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
• 6.5.Как оспорить решение ИФНС

Виды ответственности за нарушения налогового законодательства

• 7.1.Налоговая ответственность
• 7.2.Административная ответственность
• 7.3.Уголовная ответственность
• 7.4.Ответственность руководителя

Налоговая оптимизация

• 8.1. Легальные подходы к оптимизации и минимизации налогов
• 8.2. Оптимизация отдельных видов налогов
• 8.3. Оптимизация путем использования налоговых льгот
• 8.4. Налоговое планирование
• 8.5. Необоснованная налоговая выгода

Система управления налоговыми рисками

• 9.1. Построение системы управления налоговыми рисками
• 9.2. Проведение инвентаризации
• 9.3. Независимый аудит
• 9.4. Внутренний контроль