Управление численностью персонала и бюджетирование затрат на персонал

Определение потребности в трудовых ресурсах в соответствии с бизнес-целями и процессами компании.

• Понятие численности персонала, методы расчета численности. Показатели и методы расчёта численности работников: общая, списочная, среднесписочная, явочная, плановая, нормативная численность. Особенности расчета численности персонала в зависимости от загрузки (плана) производства, от графиков работы.
• Аудит и анализ трудовых показателей для планирования численности персонала и разработки кадровой политики, включающей в себя системы набора, подготовки, развития и мотивации кадров.

Расчеты численности персонала и методы нормирования численности.

• Методы расчета численности персонала. Основы нормирования.
• Методы нормирования.
• Классификация затрат рабочего времени: производительные и непроизводительные затраты в применении к основному производственному, вспомогательному производственному и к административно-управленческому персоналу.
• Фонд рабочего времени и его разновидности.
• Классификация затрат рабочего времени.
• Производительные и непроизводительные затраты в номинальном фонде рабочего времени.
• Полезный фонд рабочего времени.
• Нормирование рабочего времени – подходы и расчеты.
• Расчет численности рабочего персонала: при непрерывном и прерывном графиках работы производства.
• Расчет численности административно-управленческого персонала – формула Розенкранца.
• Нормирование численности – методика Минтруда и адаптация методики к расчету численности административно-управленческого персонала на примере специалистов отдела персонала.

Основные подходы к оптимизации численности.

• Кадровая система предприятия: структура и формирование штатного расписания.
• Анализ показателя активной текучести персонала – применение к оптимизации численности.
• Документационное обеспечение расчета численности, управления численностью персонала: локальные нормативные акты (Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда и материальному стимулированию работников, дополнительные ЛНА), приказы, распоряжения, трудовые договоры с работниками (срочные, бессрочные), уведомления об окончании срока действия трудового договора, расторжение срочных трудовых договоров.

Оптимизация численности в условиях сокращения издержек на персонал.

• Оценка эффективности труда сотрудников.
• Анализ поправок к расчету численности персонала от графиков работы, анализ невыходов (больничные, прогулы, отпуска) и алгоритм расчета коэффициентов на невыходы персонала к нормативному расчету численности.
• Использование режимов рабочего времени, отличающихся от нормального: гибкий график, неполный рабочий день, простой по вине работодателя.
• Сокращение численности и/или штата компании: подготовка, проведение, документационное обеспечение.

Методы управления бюджетом по статье «Фонд оплаты труда».

• Анализ фонда заработной платы.
• Резервы снижения расходов на оплату труда.
• Методы сокращения бюджета расходов на премирование персонала.
• Методы повышения эффективности расходования средств на заработную плату.
• Сравнительная характеристика применения грейдирования и системы премирования на основе KPI – органичения трудового законодательства, плюсы и минусы данных подходов.
• Нематериальная мотивация: основные стимулирующие факторы.
• Правовые последствия нарушений в сфере оплаты труда. Ответственность работодателя.

Практикум:

• Анализ метода нормирования труда на основе видеофиксации и фотографии рабочего времени на примере продавца-кассира. Определение эффективности метода, его положительных сторон и ограничений применения.
• Расчёт численности персонала по параметрам: для сезонного производства, от нормативного плана производства, от различных графиков работы сменного персонала.
• Расчет численности административно-управленческого персонала.
• Расчет сокращения численности персонала.
• Расчет системы оплаты труда для сменного персонала.
• Оптимизация фонда оплаты труда предприятия.
• Кейс «Составление бюджета отдела персонала».