0 (495) 135-33-75

Налоговое консультирование

курс профессиональной переподготовки
ID 40294

Профессиональная переподготовка к сдаче экзамена в Палате налоговых консультантов с присвоением квалификации «Налоговое консультирование»

Видео на YouTube

Цель курса профессиональной переподготовки

Дополнительная квалификация позволит повысить персональную значимость на рынке труда, добиться новых профессиональных достижений и карьерного роста.

В программе курса профессиональной переподготовки

Раздел 1. Налоговое право

  • Модуль 1.1. Предмет, система и источники налогового права
  • Модуль 1.2. Общие условия установления налогов, сборов, страховых взносов
  • Модуль 1.3. Налоговая система Российской Федерации
  • Модуль 1.4. Налоговые правоотношения. Представительство в налоговых правоотношениях
  • Модуль 1.5. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов
  • Модуль 1.6. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов
  • Модуль 1.7. Налоговое администрирование и налоговый контроль
  • Модуль 1.8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Особенности административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах
  • Модуль 1.9. Налоговые споры и их разрешение. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Особенности судебного урегулирования налоговых споров

Раздел 2. Налогообложение юридических и физических лиц.

  • Модуль 2.1. Налог на прибыль организаций
  • Модуль 2.2. Налог на доходы физических лиц
  • Модуль 2.3. Налог на добавленную стоимость
  • Модуль 2.4. Акцизы
  • Модуль 2.5. Специальные налоговые режимы
    • 2.5.1. Упрощенная система налогообложения (УСН)
    • 2.5.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
    • 2.5.3. Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН)
    • 2.5.4. Патентная система налогообложения
    • 2.5.5. Налог на профессиональный доход
  • Модуль 2.6. Налог на имущество организаций
  • Модуль 2.7. Налог на имущество физических лиц
  • Модуль 2.8. Транспортный налог
  • Модуль 2.9. Земельный налог
  • Модуль 2.10. Налог на игорный бизнес
    • Модуль 2.11. Налог на добычу полезных ископаемых. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
    • Модуль 2.12. Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
    • 2.12.1 Водный налог
    • 2.12.2. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
    • Модуль 2.13. Торговый сбор
    • Модуль 2.14. Страховые взносы
    • Модуль 2.15. Налоговые последствия отдельных видов сделок
    • Модуль 2.16. Учетная политика для целей налогообложения

Раздел 3. Правовое регулирование экономической деятельности

Модуль 3.1. Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности

  • 3.1.1. Публичное и частное право в регулировании экономической деятельности
  • 3.1.2. Правовой инструментарий экономической деятельности
  • 3.1.3. Юридическая ответственность. Основания, виды, отраслевые особенности

Модуль 3.2. Особенности правового положения участников экономической деятельности. Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности

  • 3.2.1. Юридические лица
  • 3.2.2. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица
  • 3.2.3. Особенности правового статуса субъектов малого и среднего бизнеса

Модуль 3.3. Объекты гражданских правоотношений. Имущественные права участников экономической деятельности

  • 3.3.1. Виды объектов гражданских правоотношений
  • 3.3.2. Право собственности и иные вещные права

Модуль 3.4. Правовые средства экономической деятельности

  • 3.4.1. Обязательства в гражданских правоотношениях
  • 3.4.2. Сделки как основания возникновения обязательств
  • 3.4.3. Решения собраний как юридический акт
  • 3.4.4. Представительство. Доверенность как сделка
  • 3.4.5. Особенности гражданско-правовой ответственности участников экономической деятельности

Модуль 3.5. Отдельные виды договоров в экономической деятельности

  • 3.5.1. Договоры о передаче имущества в собственность
  • 3.5.2. Договоры о передаче имущества в пользование
  • 3.5.3. Договоры о выполнении работ, оказании услуг
  • 3.5.4. Посреднические договоры
  • 3.5.5. Договоры займа, кредита
  • 3.5.6. Договоры об организации предпринимательской деятельности

Модуль 3.6. Осуществление и защита прав участников экономической деятельности

  • 3.6.1. Способы осуществления и защиты прав участников экономической деятельности
  • 3.6.2. Сроки осуществления и защиты прав участников экономической деятельности
  • 3.6.3. Судебная защита прав участников экономической деятельности. Налоговые споры

Модуль 3.7. Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений

Раздел 4. Бухгалтерский учет и отчетность.

  • Модуль 4.1 Основы бухгалтерского учета
  • Модуль 4.2. Учет внеоборотных активов
    • 4.2.1. Внеоборотные активы
    • 4.2.2. Основные средства и долгосрочные инвестиции
    • 4.2.3. Нематериальные активы
    • 4.2.4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские м технологические работы (НИОКР)
  • Модуль 4.3. Учет материально-производственных запасов
  • Модуль 4.4. Учет расходов по оплате труда
  • Модуль 4.5. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции
  • Модуль 4.6. Учет денежных средств
  • Модуль 4.7. Учет финансовых вложений
  • Модуль 4.8. Учет кредитов, займов
  • Модуль 4.9. Учет капитала
  • Модуль 4.10. Учет расчетов, прочих активов и обязательств; ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации
  • Модуль 4.11. Учет финансовых результатов. Учет расчетов по налогу на прибыль
  • Модуль 4.12. Бухгалтерская отчетность

Раздел 5. Финансово – экономический анализ для целей налогового консультирования

  • Модуль 5.1. Основы финансово-экономического анализа деятельности организации для целей налогового консультирования
  • Модуль 5.2. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости в налоговом консультировании
  • Модуль 5.3. Анализ финансовых результатов, оборачиваемости и рентабельности с учетом налоговых факторов
  • Модуль 5.4. Особенности анализа основного, оборотного капитала и денежных потоков в налоговом консультировании
  • Модуль 5.5. Анализ налоговой нагрузки организации
  • Модуль 5.6. Анализ налоговых рисков организации
  • Модуль 5.7. Маржинальный анализ и концепции риск-менеджмента в оценке вариантов налоговых решений
  • Модуль 5.8. Элементы инвестиционного анализа в налоговом консультировании

Раздел 6. Организация и методика налогового консультирования.

Модуль 6.1. Организационно-методические основы налогового консультирования

  • 6.1.1. Развитие налогового консультирования как самостоятельного вида деятельности
  • 6.1.2. Понятие и сущность деятельсности по налоговому консультированию
  • 6.1.3. Принципы профессионального профессиональной деятельности по налоговому консультированию
  • 6.1.4. Лица, профессионально осуществляющие деятельность по налоговому консультированию (налоговые консультанты)
  • 6.1.5. Критерии эффективной деятельности налогового консультанта
  • 6.1.6. Профессиональные объединения в сфере налогового консультирования. Палата налоговых консультантов.
  • 6.1.7. Основные модели и этапы процесса налогового консультирования
  • 6.1.8. Методы работы налогового консультанта
  • 6.1.9. Организационно-экономические инструменты налогового консультирования

Модуль 6.2. Налоговое консультирование как правовой процесс

  • 6.2.1. Общая характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом консультировании
  • 6.2.3. Институционально-правовые аспекты регулирования деятельности налогового консультанта

Модуль 6.3. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании. Изучение судебных актов по налоговым спорам

Модуль 6.4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. Разбор практических ситуаций

  • 6.4.1. Общие вопросы принятия решений
  • 6.4.2. Выработка оптимального решения по проблемной ситуации
  • 6.4.3. Практические вопросы по разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач (на конкретном примере)

Модуль 6.5. Психологические аспекты налогового консультирования

Результат посещения курса профессиональной переподготовки

Слушатели приобретают знания и навыки, позволяющие выпускникам оказывать консультации по применению налогового законодательства организациям и физическим лицам, давать необходимые рекомендации для формирования налоговой базы по видам налогов и сборов, составу затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения, использованию льгот, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а также о порядке обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц.

Для кого предназначен курс профессиональной переподготовки

владельцы бизнеса, руководители, бухгалтеры, аудиторы, индивидуальные предприниматели и все, кто заинтересован разобраться в тонкостях налогообложения и расширить свои профессиональные компетенции.

Документ по окончанию курса профессиональной переподготовки

выдается диплом о профессиональной переподготовке и квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов РФ “Консультант по налогам и сборам” с правом ведения профессиональной деятельности.

Ведущие курса профессиональной переподготовки

Похожие курсы

19-20 мая 2021
Москва
10:00-17:00
28 405 руб. 29 900 руб.
Семинар, 16 академических часов
19-20 мая 2021
Москва
10:00-17:30
23 655 руб. 24 900 руб.
Курс повышения квалификации, 16 академических часов
19-20 мая 2021
Москва
10:00-17:00
28 405 руб. 29 900 руб.
Посмотрите похожие тренинги по налогообложению (167) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (97) или семинаров по налоговому учету (102), а также вам могут быть интересны курсы управления предприятием (33), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...